[POR EL CONCEJO DELIBERANTE]
Es de 40.653.000 pesos. Salud se lleva el 36% y Obras Públicas 31%. El ejecutado podría superar los 50 millones.
La ordenanza más importante tuvo luz verde, por mayoría fue aprobada el martes por los concejales. Se trata del presupuesto, el instrumento que calcula ingresos y gastos del Municipio el cual define políticas para cada sector.
Para saber cuanto (y en qué) se gasta, primero hay que saber los ingresos que tendrá el Municipio. El cálculo es bastante conservador y se trabaja en los recursos seguros, no en promesas o posibles ingresos. Por ejemplo dentro del presupuesto total no están incluidos los recursos que vendrían por las obras públicas anunciadas la semana pasada, que serán partidas afectadas a una determinada obra pública pero que obliga a ampliar el presupuesto. Por eso no sería extraño que el ejecutado finalmente en el 2009 supere los 50 millones.
El cálculo de ingresos para el 2009 es de 40.653.000 pesos, un 16% más que el total ejecutado este año (un 60% más del calculo presupuestado).
De esos fondos, son ingresos de origen municipal de libre disponibilidad unos 16.968.000 pesos, y de origen provincial 21.792.000 pesos. Desde Provincia se calcularon otros ingresos de fondo que son afectados en el orden de 792.500 pesos. A esto hay que sumarle 1.100.000 pesos que ingresan por la ley 11.969 que grava en un 6% la facturación de las distribuidoras eléctricas en el distrito (Eden, Cepral, Ceops).
Los fondos afectados corresponden a lo que envía el gobierno provincial para la Policía Comunal (300 mil); los Jardines Maternales (67.500); el Fondo de Fortalecimiento Social (220 mil) y el Fondo Compensador de obras viales (205 mil).
¿Qué pautas tuvieron en cuenta para calcular un presupuesto de más de 40 millones?
- El incremento de la coparticipación del 17%, calculada sobre la base del Coeficiente Único de Distribución, que no variaría en el porcentaje pero si repartirá más dinero.
- Incremento de la partida asignada como fondos que reemplazaron este año a tasa de abasto, los cuales se anualizan, (se recibieron en el 2008 a partir de agosto).
- Incremento de la partida asignada como fondos de Inclusión Social, también anualizados como en el caso anterior.
- Se estimaron el resto de las transferencias de origen provincial teniendo en cuenta los ingresos del último semestre del ejercicio, lo que originó un aumento sobre el total percibido en el 2008.
- Los ingresos de origen municipal se calcularon teniendo en cuenta la modificación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente desde mayo, lo que proyectado para el 2009 generará incremento en los ingresos.
Cómo se gastará
Del total presupuestado el área de salud se lleva el mayor porcentaje de recursos: 14.698.000 pesos, un 36,1% del total. De ese porcentaje, un 75% es para cubrir costos de personal, son 9.006.197 pesos. A esa cifra hay que sumarle lo que se llama "locación de obra", que son las guardias médicas que insumirán 2.160.000 pesos.
El segundo gran porcentaje es para Obras Públicas, un 31,3% o 12.742.047 pesos. De este monto la menor parte es para obras ya presupuestadas que tienen fondos asignados: 1.6 millones. Estás, según figuran en el presupuesto, son: Hospital (950 mil), cordones cuneta (400 mil), veredas (103 mil), Museo periodista (70 mil), entre las más importantes. Otra suma importante se la llevará el servicio de recolección de residuos y ramas: 535.000 pesos. El grueso de los recursos es en personal y en los gastos de las diferentes delegaciones municipales (Cardales, Robles, Pavón) que se las imputa en esta área.
Tanto salud como Obras y Servicios Públicos incrementaron sus montos respecto al año pasado, no así (en porcentajes) el área de las Direcciones de la Secretaría de Gobierno. Veamos.
Gobierno tiene un presupuesto de gasto calculado en 5.864.863 pesos, el 14,4% del total. La administración central gastaría 1.857.000 pesos, casi la mitad de ese monto corresponde a personal pero no de las Direcciones. Entre ellas la mayor partida es para Acción Social: 2.094.400 pesos, 5,1% del total. De ese monto 550 mil van para ayuda social directa (algo más de 45 mil por mes) y 440 mil para personal. El resto se reparte entre comedores, centro de día, proyectos sociales y alimentarios, etc.
En Gobierno están incluidos los Jardines Maternales con partidas de 659 mil pesos. Algo más de 1.2 millones se reparten entre Deportes, Cultura y Turismo. El 60% de esos recursos son para personal.
Bromatología y Producción tienen poca asignación y se presupuestaron básicamente gastos de personal.
Para seguridad se calcularon recursos que son el 3,8% del total, 1.550.000 pesos. De ese monto se calculó 400 mil pesos para la compra de tres móviles que integrarán la futura guardia urbana y la adquisición de cámaras de control como parte de una red de seguridad con monitoreo.
En el capítulo de Hacienda figura todos los gastos fijos de todas las áreas, la imputación se estableció por cuestiones prácticas. Así en los 2.639.000 pesos presupuestados hay gastos de servicios (gas, luz), telefonía, insumos de librería, seguros y gastos financieros.
Por otra parte el Servicio de la Deuda será de 1.674.145 pesos, un 4,1% del total. Son los pagos por intereses y amortizaciones de créditos tomados. Entre ellos hay un lastre que viene de hace años: la deuda al IPS. Otros, de esta gestión, como créditos de obras hidráulicas, refinanciación de equipamientos, leasing, etc. El Municipio tiene una capacidad de endeudamiento de más del 20%, (puede tomar deuda por 10 millones) ya que la Provincia pone como límite pagos de endeudamiento del 25% del total presupuestado.
Es de 40.653.000 pesos. Salud se lleva el 36% y Obras Públicas 31%. El ejecutado podría superar los 50 millones.
La ordenanza más importante tuvo luz verde, por mayoría fue aprobada el martes por los concejales. Se trata del presupuesto, el instrumento que calcula ingresos y gastos del Municipio el cual define políticas para cada sector.
Para saber cuanto (y en qué) se gasta, primero hay que saber los ingresos que tendrá el Municipio. El cálculo es bastante conservador y se trabaja en los recursos seguros, no en promesas o posibles ingresos. Por ejemplo dentro del presupuesto total no están incluidos los recursos que vendrían por las obras públicas anunciadas la semana pasada, que serán partidas afectadas a una determinada obra pública pero que obliga a ampliar el presupuesto. Por eso no sería extraño que el ejecutado finalmente en el 2009 supere los 50 millones.
El cálculo de ingresos para el 2009 es de 40.653.000 pesos, un 16% más que el total ejecutado este año (un 60% más del calculo presupuestado).
De esos fondos, son ingresos de origen municipal de libre disponibilidad unos 16.968.000 pesos, y de origen provincial 21.792.000 pesos. Desde Provincia se calcularon otros ingresos de fondo que son afectados en el orden de 792.500 pesos. A esto hay que sumarle 1.100.000 pesos que ingresan por la ley 11.969 que grava en un 6% la facturación de las distribuidoras eléctricas en el distrito (Eden, Cepral, Ceops).
Los fondos afectados corresponden a lo que envía el gobierno provincial para la Policía Comunal (300 mil); los Jardines Maternales (67.500); el Fondo de Fortalecimiento Social (220 mil) y el Fondo Compensador de obras viales (205 mil).
¿Qué pautas tuvieron en cuenta para calcular un presupuesto de más de 40 millones?
- El incremento de la coparticipación del 17%, calculada sobre la base del Coeficiente Único de Distribución, que no variaría en el porcentaje pero si repartirá más dinero.
- Incremento de la partida asignada como fondos que reemplazaron este año a tasa de abasto, los cuales se anualizan, (se recibieron en el 2008 a partir de agosto).
- Incremento de la partida asignada como fondos de Inclusión Social, también anualizados como en el caso anterior.
- Se estimaron el resto de las transferencias de origen provincial teniendo en cuenta los ingresos del último semestre del ejercicio, lo que originó un aumento sobre el total percibido en el 2008.
- Los ingresos de origen municipal se calcularon teniendo en cuenta la modificación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente desde mayo, lo que proyectado para el 2009 generará incremento en los ingresos.
Cómo se gastará
Del total presupuestado el área de salud se lleva el mayor porcentaje de recursos: 14.698.000 pesos, un 36,1% del total. De ese porcentaje, un 75% es para cubrir costos de personal, son 9.006.197 pesos. A esa cifra hay que sumarle lo que se llama "locación de obra", que son las guardias médicas que insumirán 2.160.000 pesos.
El segundo gran porcentaje es para Obras Públicas, un 31,3% o 12.742.047 pesos. De este monto la menor parte es para obras ya presupuestadas que tienen fondos asignados: 1.6 millones. Estás, según figuran en el presupuesto, son: Hospital (950 mil), cordones cuneta (400 mil), veredas (103 mil), Museo periodista (70 mil), entre las más importantes. Otra suma importante se la llevará el servicio de recolección de residuos y ramas: 535.000 pesos. El grueso de los recursos es en personal y en los gastos de las diferentes delegaciones municipales (Cardales, Robles, Pavón) que se las imputa en esta área.
Tanto salud como Obras y Servicios Públicos incrementaron sus montos respecto al año pasado, no así (en porcentajes) el área de las Direcciones de la Secretaría de Gobierno. Veamos.
Gobierno tiene un presupuesto de gasto calculado en 5.864.863 pesos, el 14,4% del total. La administración central gastaría 1.857.000 pesos, casi la mitad de ese monto corresponde a personal pero no de las Direcciones. Entre ellas la mayor partida es para Acción Social: 2.094.400 pesos, 5,1% del total. De ese monto 550 mil van para ayuda social directa (algo más de 45 mil por mes) y 440 mil para personal. El resto se reparte entre comedores, centro de día, proyectos sociales y alimentarios, etc.
En Gobierno están incluidos los Jardines Maternales con partidas de 659 mil pesos. Algo más de 1.2 millones se reparten entre Deportes, Cultura y Turismo. El 60% de esos recursos son para personal.
Bromatología y Producción tienen poca asignación y se presupuestaron básicamente gastos de personal.
Para seguridad se calcularon recursos que son el 3,8% del total, 1.550.000 pesos. De ese monto se calculó 400 mil pesos para la compra de tres móviles que integrarán la futura guardia urbana y la adquisición de cámaras de control como parte de una red de seguridad con monitoreo.
En el capítulo de Hacienda figura todos los gastos fijos de todas las áreas, la imputación se estableció por cuestiones prácticas. Así en los 2.639.000 pesos presupuestados hay gastos de servicios (gas, luz), telefonía, insumos de librería, seguros y gastos financieros.
Por otra parte el Servicio de la Deuda será de 1.674.145 pesos, un 4,1% del total. Son los pagos por intereses y amortizaciones de créditos tomados. Entre ellos hay un lastre que viene de hace años: la deuda al IPS. Otros, de esta gestión, como créditos de obras hidráulicas, refinanciación de equipamientos, leasing, etc. El Municipio tiene una capacidad de endeudamiento de más del 20%, (puede tomar deuda por 10 millones) ya que la Provincia pone como límite pagos de endeudamiento del 25% del total presupuestado.
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